【御财说】财务预算--数据建模实例演示

预算模型是业务目标、业务活动、资源三个重要要素之间的逻辑体现。有效的预算模型有利于目标的合理规划和资源的有效配置，是预算管理的重要方法和工具，也是预算管理体系建设中较为困难的部分。

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直播流程：

20:00-21:00 在线视频讲解（由于此次课程内容较多，时间可能适当延长）

一、预算建模之概念建模-整体布局结构确认

● 确认预算目标，结果，需要搜集的信息数据，确定预算的维度与精确度。

● 实例演示预算模型前期框架的基础搭建

从预算目标规划，交付时间要求，关键节点，预算的责任部门及分工，审批者及数据和展示内容以图表形式一一分析展现，最终形成初步的模型概念框架。

二、预算建模之逻辑建模-因素分析法的实际运用分析

● 因素与因素之间的关系解析

● Excel模型实务案例讲解：

以销量为例分析其影响因素并逐步搭建模型整体逻辑结构

三. 预算建模之四大准则-好模型的共性特征

● 友好性

● 严密性

● 灵活性：

● 完整性

● 模型实例展示：销售收入预算数据可视化

四、预算建模之物理建模-全套模型最终建立

21:00-21:30 老师与学员互动答疑时间

讲师简介：

兔兔老师 CFO 美国标准普尔500强企业

CPA/ACCA，20年外企财务经历及10多年的财务总监经验，曾就职于联合利华、雅培、百安居等大型跨国企业。多元复合型经验，曾先后担任过供应链管理经理，商务总监（包括商品采购，陈列管理，价格管理，质量管理及自有品牌开发等），及全国销售运营总监等职务。熟悉企业各部门业务流程，擅长跨部门合作及项目整合。有丰富的项目经验，如企业并购及并购后整合、战略模型设计与实施、业务流程再造及自动化等。擅长Excel建模，VBA编程，ERP系统功能开发，并开始研究RPA/AI在业务领域的应用。