内控管理：销售环节内控之尴尬的玻璃瓶-御财府

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知识点：

在内控过程中，两种保证订单信息准确的方法

案例：

小明：“我最近在研究销售订单管理的内部控制制度，不太明白为什么销售订单也需要非常严格的内控制度，有句俗话不是说，不管黑猫白猫能捉到老鼠的就是好猫，不管男销售还是女销售能接到订单的就是好销售嘛，接到订单就是王道，内控制度那么严格有必要吗？”

老王：“为了风险防范！给你举个简单的玻璃厂的例子，你就明白了！”

老王讲述玻璃厂的惨痛案例

确保订单信息准确方法一：复核 

确保订单信息准确方法二：客户公司的系统对接

师爷张

国内上市公司集团审计部总经理

拥有多年海外留学和工作的经验，曾在企业内部运营，财务管理以及内部审计等重要岗位担任领导。熟悉领域包括财务管理，财务预算，现金管理，物流及库存管理，应收和应付共享中心，信用控制，合规性管理等各种流程以及相关的内部控制的搭建，善于指导和设计针对内部控制漏洞的内部审计计划，能够通过蛛丝马迹来捕捉并确认企业中的职业舞弊行为。在行业方面更是涉及广泛，包括传统制造业，高科技行业，房地产，酒店业， 农业以及矿产行业。

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