内控管理：报销环节内控之今天谁买单-御财府

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 不限   财务经理     财务主管      财务总监

知识点：

从买单人窥见内控管理的漏洞，通过三招建立企业招待费用的内部控制

案例：

小明：“老王，昨天晚上和财务部的人一起吃饭，你为什么要我             记下来买单的人啊？”

老王：“一方面是因为这件小事暴露出了我们目前内部控制在招                       待费用可能存在的不足。另一方面，公司管理层马上就                            要下发关于招待费用管理的指示，所以我让你提前感受              起来。”

一顿饭不仅看出工作的不足，还能马上制定出对应政策，老王，不愧是老司机啊！

案例：财务部请老王和小明吃饭

实施政策

       --本地最高层级的人员买单

        --避免审批人利益冲突

        --填写参与招待人员名单

师爷张

国内上市公司集团审计部总经理

拥有多年海外留学和工作的经验，曾在企业内部运营，财务管理以及内部审计等重要岗位担任领导。熟悉领域包括财务管理，财务预算，现金管理，物流及库存管理，应收和应付共享中心，信用控制，合规性管理等各种流程以及相关的内部控制的搭建，善于指导和设计针对内部控制漏洞的内部审计计划，能够通过蛛丝马迹来捕捉并确认企业中的职业舞弊行为。在行业方面更是涉及广泛，包括传统制造业，高科技行业，房地产，酒店业， 农业以及矿产行业。

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