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1. 系统梳理企业所得税中视同销售相关疑难处理问题;2.常见实操问题结合案例细致解读;
一、14:00-15:00 课程内容讲解(一)企业所得税中的视同销售1.企业所得税中视同销售的定义2.增值税视同销售 vs 企业所得税视同销售3.销售折扣 VS 折扣销售 VS 销售折让(二)企业所得税视同销售的税务处理1.视同销售收入的确认2.视同销售成本的相关问题3.增值税与企业所得税在申报端的勾稽关系4.汇算清缴中视同销售申报的相关问题(三)视同销售相关的其他问题考量1.一次收入、两次成本的理解2.非货币性资产交换视同销售的相关问题3.积分赠送形式的视同销售分析4.软件企业产品测试/试用的视同销售分析二、15:00-15:30 老师与学员互动答疑
陆女士陆女士现任致同税务部门总监。她专职从事为跨国企业提供税务服务已达十年以上。在加入致同之前,她曾任职于普华永道会计师事务所。她在协助跨国企业客户进行商务和业务模式分析,投资架构策划,利润汇回以及业务重组等方面积累了丰富的经验。陆女士曾为众多世界500强企业提供过服务,涉及领域包括化工、IT、农业、消费品、电力、通信、制药、电子商务以及服务等行业。
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